2011年3月6日在武义县第十四届人民代表大会第五次会议上
武义县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会作武义县2010年本级预算执行情况和2011年本级预算（草案）报告，提请大会审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，全县实现地方财政收入88712万元，完成年度预算77854万元的113.95%，比上年增长20.79%。（详见附表1）
2010年全县完成财政一般预算总支出158502万元，比上年增长24.46%。其中：上年结转支出26493万元；省市补助支出38581万元；县级支出93428万元，完成年度预算95500万元的97.83%。（详见附表2）
按照现行财政体制计算，2010年我县地方财政收入88712万元加上税收体制返还9434万元、省市各种专项补助32058万元、 “分类分档激励奖补”及其他补助30225万元、2009年结转2010年支出的各项资金35806万元，减上交省市财政17513万元，我县财政当年可用资金178722万元。全年财政总支出158502万元，消化历年赤字100万元，2010年结转2011年支出的各项资金20120万元，当年财政收支平衡。历年赤字减至280万元。
2010年全县实现基金收入178331万元，比上年增长89.20%；完成基金支出110684万元，比上年增长14.87%。（详见附表5）
一年来，我们在县委的正确领导和县人大的监督指导下，按照县十四届人大四次会议关于财政预算报告决议精神，创新理财思路，深化财税改革，狠抓组织收入，优化支出结构，较好地完成了各项预算收支任务，促进了全县经济社会的平稳较快健康发展。
（一）发挥财税职能，助推经济平稳增长。全年兑现产业发展资金10427万元，重点推进工业企业技术创新和技术改造，激励经济转型升级。认真落实扶持企业发展的税收政策，落实企业研发费加计扣除等优惠政策共计2465万元。继续实施社会保险费缴纳比例临时性适当下浮集中减征，合计减免859万元，惠及企业2008户。整合各类财政支农资金14900万元，加大财政支农惠农投入和政策实施力度，提升现代农业发展水平。完善促进服务业发展的财税政策措施，推进企业分离发展服务业，提高服务业发展的质量和水平。
（二）强化收入征管，确保财政收支平衡。加强收入分析预测和税源动态控管，提升组织收入应对能力。推行分行业参数定额法，出台实施住宿餐饮业等行业定额管理办法。加强部门沟通协调，加大股权清算等环节征管力度。推进办税服务厅标准化建设，强化纳税咨询专业化服务。开展房产税、土地使用税税源清查，推进发票管理改革，推广应用CA电子证书，夯实地税征管基础。积极发挥稽查作用，认真做好大要案查处工作，整顿规范税收秩序。严格执行“收支两条线”管理规定，加大非税收入收缴力度。
（三）深化财政改革，切实加强财政管理。加强预算资金统筹力度，完善综合预算管理模式，健全预算定额和支出标准体系。加强财政监督，规范专项资金管理，开展 “小金库”治理工作，查处系列违法违纪案件。开展强农惠农资金专项清理检查，推行资金县级报账制和资金直拨制，加强支农资金监管。整合融资平台，加强政府投资项目管理，加大项目概预算及结算审核力度。完善国有资产监管体制，盘活武阳楼和行风大厦等闲置资产，推进出租国有资产全面公开招租。
（四）优化支出结构，重点保障民生支出。围绕建立公共财政目标，努力优化支出结构，集中财力保障民生投入。支持“三农”发展：累计农林水事务支出19454万元，比上年增长7.92%；支持教育发展：累计教育支出34613万元，比上年增长11.53%；支持医疗卫生事业发展：累计医疗卫生支出13865万元，比上年增长37.52%；支持就业和社会保障工作：累计安排就业和社会保障支出13569万元，比上年增长97.45%；支持公共安全服务体系建设：累计安排公共安全支出11586万元，比上年增长21.38%。
二、2011年本级财政预算草案
目前我县经济运行总体态势良好，但国际金融危机的深层次影响还未完全消除，经济发展中的不确定不稳定因素仍然存在。综合各方面因素分析，预计2011年我县财政收入将继续保持较快增长，但三项法定支出、社会保障、医药卫生体制改革等项目需要增加支出较多，收支矛盾仍将突出，财政收支平衡面临较大压力。
根据对2011年我县经济形势的分析和预测，编制2011年财政收支预算如下：
2011年地方财政收入预算拟安排98466万元，比上年增长11%。（详见附表3）
2011年县级财政支出预算拟安排110000万元，比上年年度预算增长15.18%。（详见附表4）
按照现行财政体制计算，2011年我县地方财政预算收入98466万元加上预计的税收体制返还9947万元、 “分类分档激励奖补”及其它补助20816万元，减上交省市财政19169万元，预计2011年我县财政可用财力110060万元。2011年县级地方财政支出预算110000万元，收支相抵，当年财政收支平衡。
2011年基金收入预算251965万元，比上年增长40.43 %；基金支出预算253085万元，比上年增长127.44%。（详见附表6）
三、2011年财政工作主要任务
（一）着力发挥财税支撑作用，确保财税收入持续平稳健康增长。制定出台新的工业资产转让政策，引导股权转让向资产转让转变。细化具体征管操作办法，实施执行新的土地使用税税额标准。建立门业、电动工具两个行业纳税评估体系，提高规范化管理水平。推广应用建筑业、不动产业项目管理软件，切实抓好政府投资项目、工业新增项目的税收征管。以地税信息化“大集中”为契机，构建地税收入稳定增长机制。在依法依规征收的前提下，科学把握好组织收入的力度、节奏和方向，不断提高收入质量。
（二）着力发挥财税引导作用，支持加快经济发展方式转变。进一步整合产业发展资金，优化投入结构，鼓励技术引进和技术改造，改造提升传统优势产业，激励企业做大做强。加大工业用地绩效考核力度，“倒逼”企业增加科技投入，提高亩产税收贡献水平。认真落实各项税费优惠政策，进一步优化纳税服务，支持经济转型升级。加强支农资金整合，改革和完善支农资金扶持方式，进一步推动现代农业生产发展。
（三）着力发挥财税保障作用，稳步推进民生改善和社会事业发展。加大强农惠农政策力度，推进村级公益事业一事一议财政奖补工作，促进城乡统筹发展。全面落实教育支出法定增长要求，加大教育投入，完善义务教育经费保障机制。加大医疗卫生投入，推进医药卫生体制改革。落实稳定和扩大就业的政策措施，完善城乡居民社会养老保险制度。加强政法经费保障，推进“平安武义”建设。
（四）着力提高财政管理绩效，切实提高科学化精细化管理水平。推进“三位一体”组织机构改革，强化预算编制、执行和监督职能。加大国库集中支付改革力度，全面建立预算执行动态监控体系。完善定额标准体系，规范项目预算，推行绩效预算管理。研究出台财政供养人员收入分配方案，解决津补贴规范后的收入相对平衡问题。加强政府投资项目全程监管，探索建立政府性债务管理动态监控体系，防范和化解财政风险。深入开展企业类国有资产资源整合调研，进一步提高国有资产质量和使用效益。
各位代表，2011年是“十二五”规划的重要开局之年，在新的一年里，我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，以科学发展观为指导，振奋精神，开拓创新，扎实工作，确保完成全年的财政收支平衡任务，为促进我县经济和社会各项事业的发展作出新的更大贡献！
